Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3460 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material de Construção, para confecção de Bocas de Lobo, em ruas que receberão calcamento. |
2.416,30 |
2.416,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material de Construção, para confecção de Bocas de Lobo, em ruas que receberão calcamento. |
2.416,30 |
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| 16/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 002561. |
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2.416,30 |
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| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.416,30 |
| TOTAL |
2.416,30 |
2.416,30 |
2.416,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
