Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2019, para participar em reunião na SDR e encaminhar Projetos.
33,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2019, para participar em reunião na SDR e encaminhar Projetos.
33,00
16/08/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 190210/236347.
33,00
21/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2019
SANDRO JOEL PFLUCK - 5273
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.