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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRO JOEL PFLUCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	3470	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	SETOR DE PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2019, para participar em reunião na SDR e encaminhar Projetos.	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2019, para participar em reunião na SDR e encaminhar Projetos.	33,00
16/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 190210/236347.		33,00
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2019 SANDRO JOEL PFLUCK - 5273			33,00
TOTAL		33,00	33,00	33,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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