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Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3486	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	24.706,85	24.706,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	24.706,85
05/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 201089/201090.		12.743,17
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3486/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.743,17
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 204372.		562,70
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2019 - REF. P.P 17/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			562,70
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 210538/210547.		8.079,50
10/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2019 - REF. JANEIRO/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			8.079,50
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-3.321,48
TOTAL		21.385,37	21.385,37	21.385,37
SALDO A PAGAR				0,00