Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
8.472,02 |
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13/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005721. |
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4.098,42 |
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01/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005881. |
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1.113,60 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.113,60 |
08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.098,42 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006037. |
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25,60 |
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06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,60 |
19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006793. |
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1.997,40 |
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30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-1.237,00 |
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14/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.997,40 |
TOTAL |
7.235,02 |
7.235,02 |
7.235,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.