Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
8.472,02 |
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| 13/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005721. |
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4.098,42 |
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| 01/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005881. |
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1.113,60 |
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| 08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.113,60 |
| 08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.098,42 |
| 28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006037. |
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25,60 |
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| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,60 |
| 19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006793. |
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1.997,40 |
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| 30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-1.237,00 |
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| 14/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.997,40 |
| TOTAL |
7.235,02 |
7.235,02 |
7.235,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
