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Exercício: 2019
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3488	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	12.707,30	12.707,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	12.707,30
23/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 051638.		3.177,31
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. P.P 017/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			3.177,31
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 052114.		969,38
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. P.P 017/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			969,38
13/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 052888/052889.		1.965,42
30/12/2019	NAO UTILIZACAO DO SALDO.	-6.595,19
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. JANEIRO/2020 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			1.965,42
TOTAL		6.112,11	6.112,11	6.112,11
SALDO A PAGAR				0,00