Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
12.707,30 |
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23/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 051638. |
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3.177,31 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. P.P 017/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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3.177,31 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 052114. |
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969,38 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. P.P 017/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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969,38 |
13/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 052888/052889. |
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1.965,42 |
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30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-6.595,19 |
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07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019 - REF. JANEIRO/2020
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149 |
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1.965,42 |
TOTAL |
6.112,11 |
6.112,11 |
6.112,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.