Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
13.659,92 |
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09/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1117. |
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1.440,00 |
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16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 017/2019
V. RIBAS VIEIRA - 8239
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1.440,00 |
23/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1089. |
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8.718,50 |
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26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 017/2019
V. RIBAS VIEIRA - 8239
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8.718,50 |
05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1276. |
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3.501,42 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 17/2019
V. RIBAS VIEIRA - 8239
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3.501,42 |
TOTAL |
13.659,92 |
13.659,92 |
13.659,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.