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Exercício: 2019
Nome do Credor: V. RIBAS VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	13.659,92	13.659,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	13.659,92
09/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1117.		1.440,00
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 017/2019 V. RIBAS VIEIRA - 8239			1.440,00
23/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1089.		8.718,50
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 017/2019 V. RIBAS VIEIRA - 8239			8.718,50
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1276.		3.501,42
09/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 - REF. P.P 17/2019 V. RIBAS VIEIRA - 8239			3.501,42
TOTAL		13.659,92	13.659,92	13.659,92
SALDO A PAGAR				0,00