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Exercício: 2019
Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A S	Exportar os Dados

Número do empenho:	3490	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	6.786,58	6.786,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina.	6.786,58
23/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 042097.		2.372,68
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 042149.		576,00
04/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 042263.		249,20
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			576,00
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.372,68
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 042434.		540,00
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2019 - REF. P.P 017/2019 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A SAÚDE LTDA-ME - 8414			249,20
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2019 - REF. P.P 17/2019 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A SAÚDE LTDA-ME - 8414			540,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 04355.		1.280,00
27/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 043724.		576,00
30/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 043736.		452,00
30/12/2019	NAO UTILIZACAO DO SALDO.	-740,70
10/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2019 - REF. JANEIRO/2020 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A SAÚDE LTDA-ME - 8414			1.280,00
24/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			452,00
24/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			576,00
TOTAL		6.045,88	6.045,88	6.045,88
SALDO A PAGAR				0,00