Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEI CARLOS KOCHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 42 carga de Pedra Moledo-Caminhão Toco e 68 carga de Pedra Moledo-Caminhão Truck, para manutenção de Estradas Vicinais. |
3.728,00 |
3.728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de 42 carga de Pedra Moledo-Caminhão Toco e 68 carga de Pedra Moledo-Caminhão Truck, para manutenção de Estradas Vicinais. |
3.728,00 |
|
|
| 27/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BPRODUTOR nº 535435. |
|
3.728,00 |
|
| 29/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2019
NEI CARLOS KOCHE - 3490 |
|
|
3.728,00 |
| TOTAL |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
