Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico para colocação de Rádio em veículo Saveiro de placas IZL 8G69 da Secretaria de Agricultura. |
299,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico para colocação de Rádio em veículo Saveiro de placas IZL 8G69 da Secretaria de Agricultura. |
299,00 |
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| 27/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 025701341/025701092/025701023. |
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299,00 |
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| 30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006156
PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2019
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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299,00 |
| TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
