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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3547	Data de lançamento:	27/08/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS	0,00	998,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS	998,00
27/08/2019	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		998,00
27/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			29,94
27/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			44,91
27/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			73,19
27/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			109,78
29/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3547/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 500			740,18
TOTAL		998,00	998,00	998,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/08/2019	29,94		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/08/2019	44,91		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/08/2019	73,19		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/08/2019	109,78		Lançada
TOTAL		257,82