Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: diferença rescisao |
0,00 |
607,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: diferença rescisao |
607,11 |
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29/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOA. |
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607,11 |
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29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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32,93 |
29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
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46,83 |
30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 500 |
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527,35 |
TOTAL |
607,11 |
607,11 |
607,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
29/08/2019 |
32,93 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
29/08/2019 |
46,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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79,76 |
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