Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3580 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REFERENTE diferença rescisao |
0,00 |
101,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
FAP REFERENTE diferença rescisao |
101,02 |
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29/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOA. |
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101,02 |
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30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3580/2019
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849 |
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101,02 |
30/08/2019 |
ERRO DE LANÇAMENTO. |
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-101,02 |
19/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101,02 |
TOTAL |
101,02 |
101,02 |
101,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.