MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Erechim/RS no dia 29/08/2019, para participar de Forum de Turismo do Norte do Estado do RGS.
29,50
29,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Erechim/RS no dia 29/08/2019, para participar de Forum de Turismo do Norte do Estado do RGS.
29,50
30/08/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 015011.
29,50
05/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2019
INGRID LILIANI WORST - 295
29,50
TOTAL
29,50
29,50
29,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
