Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS INTERNET |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complementar ao empenho nº 1980. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
Complementar ao empenho nº 1980. |
1.000,00 |
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30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 804017/861929. |
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481,45 |
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13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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481,45 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 818453/881629. |
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518,55 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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518,55 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.