Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 1980. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
Complementar ao empenho nº 1980. |
1.000,00 |
|
|
| 30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 804017/861929. |
|
481,45 |
|
| 13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
481,45 |
| 07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 818453/881629. |
|
518,55 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
518,55 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
