Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3590 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
licença premio indenizada licença premio em numerário |
0,00 |
4.594,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
licença premio indenizada licença premio em numerário |
4.594,87 |
|
|
| 30/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
4.594,87 |
|
| 02/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
|
|
4.594,87 |
| TOTAL |
4.594,87 |
4.594,87 |
4.594,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
