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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3650 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 0,00 2.409,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 2.409,64
30/08/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 2.409,64
30/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. 21,66
30/08/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. 216,86
30/08/2019 Pagamento de Empenho 3650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.171,12
TOTAL 2.409,64 2.409,64 2.409,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 30/08/2019 21,66 Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 30/08/2019 216,86 Lançada
TOTAL   238,52