Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 |
1.307,99 |
|
|
| 30/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
1.307,99 |
|
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
13,08 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
54,55 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
77,90 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
82,40 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
151,07 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB |
|
|
369,56 |
| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
559,43 |
| TOTAL |
1.307,99 |
1.307,99 |
1.307,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
