Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 |
0,00 |
10.608,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 |
10.608,21 |
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30/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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10.608,21 |
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30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3708/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.608,21 |
TOTAL |
10.608,21 |
10.608,21 |
10.608,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.