Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 |
15.552,65 |
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30/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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15.552,65 |
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30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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20,84 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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143,82 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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210,50 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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263,86 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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803,84 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.036,79 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.217,06 |
30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3712/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.855,94 |
TOTAL |
15.552,65 |
15.552,65 |
15.552,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.