Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento agosto 2019 |
1.029,46 |
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30/08/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.029,46 |
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30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC |
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98,83 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC |
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181,19 |
30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC |
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319,55 |
30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3728/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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429,89 |
TOTAL |
1.029,46 |
1.029,46 |
1.029,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.