Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DECIMO TERCEIRO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
2.761,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
DECIMO TERCEIRO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO |
2.761,30 |
|
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| 04/09/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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2.761,30 |
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| 04/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. |
|
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729,23 |
| 04/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. |
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806,90 |
| 25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3796/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.225,17 |
| TOTAL |
2.761,30 |
2.761,30 |
2.761,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
04/09/2019 |
729,23 |
|
Lançada |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
04/09/2019 |
806,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.536,13 |
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