Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal da Secretaria da Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
0,00
552,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal da Secretaria da Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
552,32
15/01/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 90612739.
552,32
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
552,32
TOTAL
552,32
552,32
552,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
