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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3804	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.760 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	5.913,60	5.913,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.760 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	5.913,60
06/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 318.		5.913,60
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089			5.541,04
10/09/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3804/2019			177,41
10/09/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3804/2019			195,15
TOTAL		5.913,60	5.913,60	5.913,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2019	177,41		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/09/2019	195,15		Lançada
TOTAL		372,56