| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.848 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019. | 6.209,28 | 6.209,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.848 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019. | 6.209,28 | ||
| 06/09/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0236. | 6.209,28 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2019 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 6.023,00 | ||
| 10/09/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3808/2019 | 186,28 | ||
| TOTAL | 6.209,28 | 6.209,28 | 6.209,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/09/2019 | 186,28 | Lançada | |
| TOTAL | 186,28 |
