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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3809	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3.091+140 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	9.951,48	9.951,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3.091+140 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	9.951,48
06/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 131.		9.951,48
10/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002705 PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2019 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103			9.324,54
10/09/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3809/2019			298,54
10/09/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3809/2019			328,40
TOTAL		9.951,48	9.951,48	9.951,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2019	298,54		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/09/2019	328,40		Lançada
TOTAL		626,94