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Exercício: 2019
Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3810	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.772+100 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	9.649,92	9.649,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.772+100 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2019.	9.649,92
06/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 391.		9.649,92
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2019 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536			9.041,97
10/09/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3810/2019			289,50
10/09/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3810/2019			318,45
TOTAL		9.649,92	9.649,92	9.649,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2019	289,50		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/09/2019	318,45		Lançada
TOTAL		607,95