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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 3819 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de 06un de Tecnoprint-papel p/ ECG 216x30 c/ 30mt, material necessário para atendimentos na UBS. 161,94 161,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 Emp. referente a aquisição de 06un de Tecnoprint-papel p/ ECG 216x30 c/ 30mt, material necessário para atendimentos na UBS. 161,94
05/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 22704. 161,94
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 161,94
TOTAL 161,94 161,94 161,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.