Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3848 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente aquisição de 02 Pedras Refratárias 50X60 Progás, para serem colocadas no forno da Escola de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
Emp. referente aquisição de 02 Pedras Refratárias 50X60 Progás, para serem colocadas no forno da Escola de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
300,00 |
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| 11/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 17263. |
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300,00 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2019
COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA - 153 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
