Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3849 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Locação de Impressora, para Escola Educarte com 8.465 cópias excedentes, referente ao mês de agosto de 2019. |
573,25 |
573,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
Emp. referente a Locação de Impressora, para Escola Educarte com 8.465 cópias excedentes, referente ao mês de agosto de 2019. |
573,25 |
|
|
10/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2461. |
|
573,25 |
|
10/09/2019 |
empenho com valor a maior |
|
-150,00 |
|
10/09/2019 |
empenho com valor a maior |
-150,00 |
|
|
13/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3849/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
423,25 |
TOTAL |
423,25 |
423,25 |
423,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.