Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3852 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de aterial Elétrico, para manutenção da parte elétrica do Ginásio Municipal. |
1.536,53 |
1.536,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
Emp. referente a aquisição de aterial Elétrico, para manutenção da parte elétrica do Ginásio Municipal. |
1.536,53 |
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| 11/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 002597. |
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1.536,53 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2019
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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1.536,53 |
| TOTAL |
1.536,53 |
1.536,53 |
1.536,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
