Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3853 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção da rede elétrica das Escolas Municipais. |
873,95 |
873,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção da rede elétrica das Escolas Municipais. |
873,95 |
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11/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 002596. |
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873,95 |
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18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2019
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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873,95 |
TOTAL |
873,95 |
873,95 |
873,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.