Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILMAR A SERTOLI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01bl de Tinta AC Soldado de Chumb 18lts, para pintuta de cordões das ruas. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01bl de Tinta AC Soldado de Chumb 18lts, para pintuta de cordões das ruas. |
380,00 |
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13/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 003049. |
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380,00 |
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19/09/2019 |
Por ter cancelado a compra |
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-380,00 |
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19/09/2019 |
Por ter cancelado a compra. |
-380,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.