Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.673,65 |
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| 13/09/2019 |
LIQUIDADO CONFORME SETOR DE PESSOAL |
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1.673,65 |
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| 13/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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14,35 |
| 13/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
14,35 |
| 13/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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24,45 |
| 13/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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63,12 |
| 13/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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147,28 |
| 19/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3879/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.410,10 |
| TOTAL |
1.673,65 |
1.673,65 |
1.673,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
