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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ESTADO/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3962	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO AO SALDO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO DE AULAS REFERENTE A GREVE DOS PREFESSORES, NAO REALIZADAS NO MUNICIPIO, TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA PEATE/2017, CONFORME PROCESSO 18/1900-00371297.	0,00	1.643,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO AO SALDO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO DE AULAS REFERENTE A GREVE DOS PREFESSORES, NAO REALIZADAS NO MUNICIPIO, TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA PEATE/2017, CONFORME PROCESSO 18/1900-00371297.	1.643,14
24/09/2019	CFI 1782/2019		1.643,14
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2019 ESTADO/RS - 1791			1.643,14
TOTAL		1.643,14	1.643,14	1.643,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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