Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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horas extras ref folha setembro |
0,00 |
327,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
horas extras ref folha setembro |
327,68 |
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25/09/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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327,68 |
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27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2019
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 |
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327,68 |
27/09/2019 |
LANÇAMENTO MAIOR. |
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-0,46 |
27/09/2019 |
LANÇAMENTO MAIOR. |
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-0,46 |
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27/09/2019 |
LANÇAMENTO MAIOR. |
-0,46 |
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TOTAL |
327,22 |
327,22 |
327,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.