Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro |
4.303,74 |
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| 25/09/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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4.303,74 |
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| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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43,05 |
| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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55,90 |
| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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316,32 |
| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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404,52 |
| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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481,82 |
| 25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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599,67 |
| 27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4035/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.402,46 |
| TOTAL |
4.303,74 |
4.303,74 |
4.303,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
