Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro |
3.498,46 |
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25/09/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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3.498,46 |
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25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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98,10 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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179,85 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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195,23 |
25/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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444,86 |
27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4104/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.580,42 |
TOTAL |
3.498,46 |
3.498,46 |
3.498,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.