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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4121	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Contratação de Oficineira, para prestar Oficinas de Capoeira junto ao CRAS, no período de 27/08/2019 a 31/12/2019.	3.720,00	3.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	Emp. referente a Contratação de Oficineira, para prestar Oficinas de Capoeira junto ao CRAS, no período de 27/08/2019 a 31/12/2019.	3.720,00
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist.. Social, sob OUTROS nº 001/2019.		1.020,00
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2019 - REF. AGOSTO/SETEMBRO/2019 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			907,80
01/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2019			112,20
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2019.		900,00
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			801,00
30/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2019			99,00
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 004/2019.		900,00
02/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			801,00
02/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2019			99,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019.		900,00
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			801,00
23/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2019			99,00
TOTAL		3.720,00	3.720,00	3.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	01/10/2019	112,20	1598/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/10/2019	99,00	1796/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	02/12/2019	99,00	2045/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23/12/2019	99,00	2260/2019	Lançada
TOTAL		409,20