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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4124	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aquisição de 02 pneus novos 275/80R 22.5,16 lonas, todos novos de 1º linha, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para a Secretaria Municipal de Educação.	1.490,00	2.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	Aquisição de 02 pneus novos 275/80R 22.5,16 lonas, todos novos de 1º linha, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para a Secretaria Municipal de Educação.	2.980,00
09/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 3066.		2.980,00
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2019 PNEU BOM EIRELI - EPP - 8735			2.980,00
TOTAL		2.980,00	2.980,00	2.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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