Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Cabo de Freio e Alavanca de Freio de Mão, para conserto e manutenção do veículo UNO CSY 7949 de uso da Fiscalização. |
177,30 |
177,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
Emp. referente a aquisição de Cabo de Freio e Alavanca de Freio de Mão, para conserto e manutenção do veículo UNO CSY 7949 de uso da Fiscalização. |
177,30 |
|
|
| 27/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 27732. |
|
177,30 |
|
| 01/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2019
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
|
|
177,30 |
| TOTAL |
177,30 |
177,30 |
177,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
