Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4143
Data de lançamento:
30/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a serviço de confecção de 5.000 Receituário Controle Especial- 2 vias Branco/Azul e 5.000 Requisições de Exames- 70g 15X20, material necessário para atendimento ao Público da UBS.
1.070,00
1.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Emp. referente a serviço de confecção de 5.000 Receituário Controle Especial- 2 vias Branco/Azul e 5.000 Requisições de Exames- 70g 15X20, material necessário para atendimento ao Público da UBS.
1.070,00
30/09/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 026161524.
1.070,00
02/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483
1.070,00
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.