Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de Expediente, para uso na Secretaria da Saúde e UBS. |
836,60 |
836,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de Expediente, para uso na Secretaria da Saúde e UBS. |
836,60 |
|
|
02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0638. |
|
836,60 |
|
07/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002863
PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2019
PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 |
|
|
836,60 |
TOTAL |
836,60 |
836,60 |
836,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.