Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para uso nas Máquinas da Secretaria. |
729,01 |
729,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para uso nas Máquinas da Secretaria. |
729,01 |
|
|
02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026211718. |
|
729,01 |
|
07/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
729,01 |
TOTAL |
729,01 |
729,01 |
729,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.