Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para manutenção do CRAS. |
180,15 |
180,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para manutenção do CRAS. |
180,15 |
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02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 0857. |
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180,15 |
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07/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4175/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,15 |
07/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4175/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006170 |
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180,15 |
07/10/2019 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
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-180,15 |
TOTAL |
180,15 |
180,15 |
180,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.