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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4178	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao emepnho nº 48 CRECHE Dr. Orlando Rojas.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	Complementar ao emepnho nº 48 CRECHE Dr. Orlando Rojas.	3.000,00
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 047617353.		556,01
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4178/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			556,01
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 050588834.		842,58
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			842,58
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 053521967.		956,87
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			956,87
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-644,54
TOTAL		2.355,46	2.355,46	2.355,46
SALDO A PAGAR				0,00