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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4187	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1.880 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	6.316,80	6.316,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1.880 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	6.316,80
08/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 411.		6.316,80
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002711 PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			5.918,85
10/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4187/2019			189,50
10/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4187/2019			208,45
TOTAL		6.316,80	6.316,80	6.316,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/10/2019	189,50		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/10/2019	208,45		Lançada
TOTAL		397,95