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Exercício: 2019
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4188	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936+308 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	6.911,52	6.911,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936+308 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	6.911,52
04/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 086.		6.911,52
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2019 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			6.476,09
10/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4188/2019			228,08
10/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4188/2019			207,35
TOTAL		6.911,52	6.911,52	6.911,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/10/2019	228,08		Lançada
ISS	10/10/2019	207,35		Lançada
TOTAL		435,43