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Exercício: 2019
Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2.904+250 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	10.597,44	10.597,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2.904+250 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2019.	10.597,44
04/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 392.		10.597,44
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2019 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536			9.929,80
10/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4191/2019			349,72
10/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4191/2019			317,92
TOTAL		10.597,44	10.597,44	10.597,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10/10/2019	349,72		Lançada
ISS	10/10/2019	317,92		Lançada
TOTAL		667,64