Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE - ATELIER DO NEIMAR
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
03/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 10Un de Selamis 50g e 02pct de Pérola, para uso nas Oficinas de decoração de cuias, essas ofertadas para mulheres do PAIF, Bolsa Familia e comunidade que iniciara na data de 08/10/2019.
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
Emp. referente a aquisição de 10Un de Selamis 50g e 02pct de Pérola, para uso nas Oficinas de decoração de cuias, essas ofertadas para mulheres do PAIF, Bolsa Familia e comunidade que iniciara na data de 08/10/2019.
198,00
03/10/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 625.
198,00
07/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2019
MARIZETE SCARSI DURANTE - ATELIER DO NEIMAR - 7319
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
