Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4201 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GRAXA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
COMPRA DE GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA, SECRETARIA DE OBRAS. |
233,00 |
4.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
COMPRA DE GRAXA PARA ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE ERNESTINA, SECRETARIA DE OBRAS. |
4.660,00 |
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08/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 006423. |
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4.660,00 |
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18/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.660,00 |
TOTAL |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.